Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0013/17 Objednávame u Vás chlórove tabletky do bazéna v množstve 50 kg Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ACIT s.r.o. 35783931 372,00 € 15.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0014/17 Objednávame u Vás výmenu valca na tlačiarni Brother 7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 66,40 € 15.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0044/17 oprava výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 VEMAPOS, s.r.o 35829613 870,36 € 14.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 8 024,89 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/17 členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0012/17 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 301,00 € 10.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0041/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 52,15 € 09.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 08.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 419,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/17 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 99,54 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0011/17 Objednávame u Vás toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 07.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0010/17 Objednávame u Vás toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 06.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0033/17 správa serveru, servis VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 292,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 969,54 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 Učebnice Etickej výchovy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 115,26 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra