Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 16,36 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0005/17 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0006/17 Objednávame u Vás tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 379,20 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0021/17 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 6 150,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 432,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 93,13 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -4,68 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/17 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 23.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -12 295,62 € 18.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0004/17 Objednávame u Vás hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 498,00 € 17.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0019/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 28,80 € 16.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/17 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 313,92 € 13.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0003/17 Objednávame u Vás toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 24,00 € 13.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0015/17 router Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 275,00 € 12.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/17 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 565,38 € 12.01.2017 30.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0002/17 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 313,92 € 11.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0001/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 89,25 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra