Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/17 | Náhradné diely na kuchynský mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 80,60 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 23.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0057/17 | Regál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sunix | 35889764 | 35,50 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0059/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/17 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 172,74 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Odvoz bioodpadu, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 18.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0056/17 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 172,74 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/17 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 302,46 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Pranie a žehlenie, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 052,53 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Vodné, stočné, zrážky, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 89,51 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Včasná intervencia - telefón 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 32,68 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Poplatok za odvozné miesto, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Mesačná kontrola EPS, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Telefón, internet, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,81 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0055/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 89,51 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/17 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 50525654 | 250,00 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/17 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 302,46 € | 09.08.2017 | 23.08.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/17 | Strava pre klientov, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 159,52 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Servis akvária, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 07.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra |