Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/17 | Včasná intervencia - telefón 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,31 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Poplatok za odvozné miesto, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Servis okna - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NAKOMPLET | 46903488 | 154,42 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Fuser | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 259,70 € | 07.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Strava pre klientov, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 205,89 € | 07.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0062/17 | Prenájom priestorov na teambuilding | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tarvisium | 43790658 | 400,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/17 | Servis akvária, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Telefón, internet, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,51 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Elektrina, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0061/17 | Fuser | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 259,70 € | 06.09.2017 | 07.09.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/17 | VI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 30,16 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/17 | Servis okna - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NAKOMPLET | 46903488 | 154,42 € | 06.09.2017 | 05.10.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0204/17 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Plyn, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Pranie a žehlenie, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 932,97 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 50525654 | 250,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 25.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Regál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sunix | 35889764 | 35,50 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra |