Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/17 | Vcasna intervencia - zriadenie pristupu do systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Vcasna intervencia - Skolenie systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Vcasna intervencia - Licencia pre system eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0031/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDKL5 Slovakia | 42413974 | 154,00 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/17 | Servisne prace na osobnom automobile | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 220,99 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/17 | Servisne prace na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 292,68 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 134,32 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Vodne, stocne, zrazky, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Nakup kancelarskeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 263,08 € | 18.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | Servis automobilu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 220,99 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0097/17 | Nakup materialu - platno a farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 146,89 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0026/17 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 134,32 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/17 | Servisné práce - PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 292,68 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/17 | Poplatok za odvozne miesto, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Oprava dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 96,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Strava pre klientov, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 654,77 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |