Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0060/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0058/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 20.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0059/25 | Opatrovateľské kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 1 350,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0057/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 12.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 11/2025 | Kúpna zmluva č. 2450789720 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 07.08.2025 | 12.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0145/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 539,17 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 10/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 9/2025 | Kúpna zmluva č. 2450788875 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0141/25 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 212,77 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |