Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0069/25 | Inzerát ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| 12/2025 | Zamestnávateľská zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 36291111 | Iné | 0,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 13/2025 | Zmluva č. 09/2025/Javorinska-DSS/A | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 0,00 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0175/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 996,30 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 366,54 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0065/25 | Nákup madla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Health Brands s.r.o. | 29035112 | 110,00 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0066/25 | Nákup počítača vrátane príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 996,30 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0067/25 | Tlač časopisu Smaj-ko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0068/25 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 196,80 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,72 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,75 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0062/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 124,68 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0061/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka |