Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 242,94 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,43 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Tlačivá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 38,56 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0004/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 22.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| 2/2026 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00115 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 0,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 3/2026 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00116 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 0,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0003/26 | Nákup kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 79,90 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0003/26 | Nákup kresla a diek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 79,90 € | 19.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/26 | Náhradná náplň do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Náhradné náplne do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 505,67 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,02 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0246/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,47 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,87 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 1/2026 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Michal Bednár | Iné | 0,00 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| DFBV/0241/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra |