Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2025 | Darovacia zmluva č. 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 19/2025 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | 42354714 | Iné | 0,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0213/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 18/2025 | Darovacia zmluva č. 9 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 17/2025 | Darovacia zmluva č. 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Darovacia zmluva č. 7/2025 | 42354714 | Iné | 0,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0212/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 46,96 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Aktualizácia webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 240,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0079/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 21.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| 15/2025 | Zmluva č. 1523/2025/OODDSS o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 0,00 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0078/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 46,96 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0077/25 | Podpora webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 240,00 € | 19.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 658,84 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 16/2025 | Dohoda o plnomocenstve | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Donio n.f. | Iné | 0,00 € | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| VO/0076/25 | Vypracovanie EC a POB | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Hlina s.r.o. | 45354618 | 7 601,40 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0075/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 658,84 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 247,87 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 577,84 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 643,22 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra |