Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Michal Bednár | Iné | 0,00 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| 30/2025 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||
| 28/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMIK, občianske združenie | 42128978 | Iné | 0,00 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 29/2025 | Zmluva o preprave hotovej stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0239/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 962,37 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 585,84 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0088/25 | Multifunkčná tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 2 285,00 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0089/25 | Dochádzkový systém | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 3 296,40 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0004/25 | Multifunkčná tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 2 285,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/25 | Dochádzkový systém | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 3 296,40 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 26/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lenka Kabátová | Iné | 0,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| 27/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Marián Szusztor | Iné | 0,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| DFBV/0237/25 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 201,19 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 22/2025 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0235/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | Čistenie klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 285,36 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 24/2025 | Darovacia zmluva č. 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 25/2025 | Darovacia zmluva č. 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0233/25 | Vypracovanie EC a POB | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Hlina s.r.o. | 45354618 | 7 601,40 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 545,21 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |