Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/11 125/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 450,23 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/11 133/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 118,64 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0095/11 122/2011vyúčtovanie tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -77,37 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0106/11 115/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 255,71 € 14.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0106/11 115/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 255,71 € 13.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0096/11 113/2011kurz Manažment dobrovoľníkov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 C.A.R.D.O. Bratislava 30849446 85,00 € 11.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/11 114/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,16 € 11.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0103/11 111/2011tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 120,72 € 10.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/11 112/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 10.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/11 114/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,16 € 10.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0092/11 103/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0097/11 105/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/11 106/2011voda z povrch.odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 52,79 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0099/11 107/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 26,92 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0100/11 108/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 26,92 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0101/11 109/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 25,33 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/11 110/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0092/11 103/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0109/11 121/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 84,96 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0103/11 111/2011tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 120,72 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra