Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/11 | 274/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 46,80 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/11 | 275/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 123,60 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/11 | 276/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 349,07 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/11 | 274/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 46,80 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/11 | 275/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 123,60 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/11 | 276/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 349,07 € | 14.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/11 | 292/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 45,90 € | 14.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/11 | 271/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 144,97 € | 13.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/11 | 272/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,08 € | 13.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/11 | 290/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 13.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/11 | 273/2011vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 623,30 € | 13.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/11 | 272/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,08 € | 12.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/11 | 271/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 144,97 € | 11.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/11 | 268/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/11 | 269/2011mobil riad.052011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 107,08 € | 10.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/11 | 270/2011mobil RCA 052011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,34 € | 10.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/11 | 265/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/11 | 266/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/11 | 267/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 09.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/11 | 279/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 70,58 € | 09.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |