Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/11 | 137/2011oprava výfuk Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 166,15 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/11 | 138/2011kurz Opatrovateľ - poradca a spoločník | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania | 0039786523 | 1 100,00 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/11 | 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/11 | 142/2011SL na chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/11 | 140/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 278,64 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/11 | 161/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/11 | 133/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 118,64 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/11 | 134/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 54,78 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/11 | 136/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 241,49 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/11 | 160/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 79,95 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/11 | 164/2011myš, USB - 2 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 26,40 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/11 | 135/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 364,26 € | 27.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/11 | 138/2011kurz Opatrovateľ - poradca a spoločník | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania | 0039786523 | 1 100,00 € | 25.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/11 | 144/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 94,98 € | 24.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/11 | 145/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 158,30 € | 24.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/11 | 130/2011kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 69,35 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/11 | 131/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 130,80 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/11 | 132/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 372,76 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/11 | 131/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 130,80 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/11 | 130/2011kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 69,35 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |