Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0164/11 176/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 112,13 € 04.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0136/11 150/2011telef.popl.+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 254,59 € 03.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0134/11 148/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 257,63 € 03.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/11 151/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/11 152/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 78,00 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/11 143/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 249,44 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0145/11 157/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0146/11 158/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/11 159/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/11 162/2011mobil RCA Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,80 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/11 163/2011mobil riad. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 119,28 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/11 166/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/11 156/2011služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/11 173/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 66,73 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0128/11 140/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 278,64 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/11 141/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 76,80 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/11 141/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 76,80 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/11 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 193,34 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/11 135/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 364,26 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/11 136/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 241,49 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra