Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/11 179/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 108,21 € 12.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/11 162/2011mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,80 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/11 163/2011mobil riad. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 119,28 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/11 164/2011myš, USB - 2 ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 26,40 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/11 165/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 43,44 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/11 166/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/11 180/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/11 170/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 88,24 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/11 167/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 317,21 € 10.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/11 168/2011normy a receptúry Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava 35926376 52,80 € 09.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/11 160/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 79,95 € 08.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/11 161/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 84,96 € 08.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/11 182/2011mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,05 € 08.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/11 178/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 94,56 € 08.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/11 172/2011teplo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 197,18 € 08.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/11 154/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 81,19 € 06.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/11 177/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 57,48 € 06.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/11 191/2011učebné pomôcky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WESCO CR & SR 4020203352 349,64 € 06.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/11 151/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 05.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/11 152/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 78,00 € 05.04.2011 29.04.2015 Faktúra