Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/11 189/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 24,62 € 28.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/11 190/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 130,35 € 28.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/11 213/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,19 € 28.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/11 201/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 40,32 € 28.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/11 187/2011GL, 187/2011GL - provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 172,19 € 27.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/11 188/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 642,47 € 27.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/11 187/2011GL, 187/2011GL - provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 172,19 € 27.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/11 188/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 642,47 € 27.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/11 186/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 186,44 € 26.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/11 195/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 132,97 € 26.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/11 185/2011kondicioner do vodnej postele Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica 36543446 28,80 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/11 186/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 186,44 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/11 185/2011kondicioner do vodnej postele Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica 36543446 28,80 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/11 182/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,05 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/11 183/2011aktualizácia programu KUCHYŇA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Krajčík Ružomberok 10862692 100,00 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/11 184/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 361,79 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/11 184/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 361,79 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/11 180/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/11 181/2011náplň do tlačiarne CANON Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 126,84 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/11 174/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 221,20 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra