Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/11 127/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 53,74 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/11 128/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 212,88 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/11 129/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 151,45 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0133/11 147/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 47,52 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0125/11 137/2011oprava výfuk Felícia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava 31319823 166,15 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0119/11 132/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 372,76 € 22.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0132/11 146/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 32,08 € 21.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/11 129/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 151,45 € 21.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/11 128/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 212,88 € 20.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/11 126/2011hyg.potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 13,98 € 18.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/11 134/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 54,78 € 18.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/11 124/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 74,40 € 17.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/11 125/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 450,23 € 17.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0110/11 123/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 10,96 € 16.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/11 124/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 74,40 € 16.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/11 126/2011hyg.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 13,98 € 16.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0107/11 116/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 51,98 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0108/11 120/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 12,90 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0109/11 121/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 84,96 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0093/11 104/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 271,50 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra