Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/11 | 246/2011prenájom seminárnej miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 25,00 € | 24.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/11 | 234/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,50 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/11 | 235/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/11 | 236/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,77 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/11 | 237/2011čistiace prostr.na sklad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,58 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/11 | 255/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,86 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/11 | 239/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 99,64 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/11 | 234/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,50 € | 22.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/11 | 231/2011deratizácia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/11 | 233/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 86,33 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/11 | 243/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 90,77 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/11 | 244/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 154,08 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/11 | 237/2011čistiace prostr.na sklad | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,58 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/11 | 228/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 358,51 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/11 | 236/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,77 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |