Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/11 | 546/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 260,70 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/11 | 549/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/11 | 558/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,39 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/11 | 546/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 260,70 € | 26.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/11 | 542/2011samolepky Plavecké preteky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 14,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/11 | 543/2011vodné, 543/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/11 | 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 260,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/11 | 542/2011samolepky Plavecké preteky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 14,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/11 | 548/2011SL chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 369,60 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/11 | 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 260,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/11 | 536/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,18 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/11 | 537/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,58 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/11 | 539/2011vodné, 539/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,75 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/11 | 540/2011vodné, 540/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,31 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/11 | 541/2011fotenie nácviku divadelnej hry | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 180,00 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/11 | 533/2011servis Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 877,90 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/11 | 534/2011kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 183,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/11 | 534/2011kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 183,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/11 | 536/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,18 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/11 | 537/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |