Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/11 | 402/2011mobil riad.082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 65,15 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/11 | 403/2011mobil RCA 082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/11 | 404/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/11 | 405/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/11 | 406/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/11 | 407/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/11 | 408/2011Slovgast chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/11 | 400/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 303,79 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/11 | 410/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,88 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/11 | 399/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,42 € | 11.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/11 | 423/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,84 € | 09.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/11 | 409/2011vyúčtovanie tepla 082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 328,52 € | 08.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/11 | 417/2011mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 08.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/11 | 392/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 248,64 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/11 | 393/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/11 | 393/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/11 | 408/2011Slovgast chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/11 | 398/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 18,19 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |