Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0593/11 613/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 53,77 € 30.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0587/11 607/2011stočné, 607/2011vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 72,85 € 29.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/11 608/2011prenájom konferenčnej miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 30,00 € 29.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/11 609/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,87 € 29.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/11 610/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 46,53 € 29.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0585/11 605/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,05 € 23.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0586/11 606/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 47,62 € 23.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/11 609/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,87 € 23.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/11 610/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 46,53 € 23.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/11 597/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 93,03 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0578/11 598/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 77,61 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0579/11 599/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 75,28 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0580/11 600/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 64,87 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0581/11 601/2011stočné, 601/2011vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,42 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0582/11 602/2011stočné, 602/2011vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 107,65 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0583/11 603/2011pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 232,80 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0584/11 604/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 30,92 € 22.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0576/11 596/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 132,86 € 21.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0585/11 605/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,05 € 21.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0586/11 606/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 47,62 € 21.12.2011 29.04.2015 Faktúra