Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/11 | 504/2011čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 156,91 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/11 | 492/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,14 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/11 | 493/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 25,20 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/11 | 498/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/11 | 494/2011potraviny, 494/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 137,65 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/11 | 499/2011pevné linky, Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 227,68 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/11 | 493/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 25,20 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/11 | 505/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/11 | 506/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/11 | 507/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/11 | 496/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/11 | 497/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/11 | 512/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/11 | 513/2011mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/11 | 490/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,04 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/11 | 503/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/11 | 510/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 25,86 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/11 | 492/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,14 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |