Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0602/11 | 18/2012elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,00 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/12 | 20/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,56 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/12 | 37/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,98 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 10.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/12 | 36/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 74,00 € | 10.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/11 | 7/12pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,27 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/11 | 9/12mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/11 | 12/12voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/11 | 13/12voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/11 | 14/12voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/11 | 11/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/12 | 8/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,85 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/12 | 8/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,85 € | 08.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/12 | 52/2012mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,50 € | 08.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/12 | 5/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 82,56 € | 05.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/12 | 6/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,51 € | 05.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/11 | 1/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/11 | 2/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 199,00 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |