Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/11 | 437/2011plyn 102011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/11 | 438/2011plyn 102011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/11 | 456/2011mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/11 | 457/2011mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 123,98 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/11 | 430/2011/služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/11 | 459/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 30.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/11 | 458/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 38,24 € | 30.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/11 | 429/2011servis PC 092011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 29.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/11 | 449/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,36 € | 29.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/11 | 468/2011vzdelávanie klientov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 700,00 € | 29.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/11 | 427/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,56 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/11 | 428/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,04 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/11 | 428/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,04 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/11 | 429/2011servis PC 092011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/11 | 473/2011prenájom miestnosti, 473/2011cest.náhr.(ubytovanie, strava) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 623,00 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/11 | 423/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,84 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/11 | 424/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 31,62 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/11 | 425/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/11 | 426/2011kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 166,76 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/11 | 427/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,56 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |