Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/11 | 505/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/11 | 506/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/11 | 507/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/11 | 508/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 240,50 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/11 | 509/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 125,70 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/11 | 510/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 25,86 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/11 | 511/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,96 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/11 | 512/2011mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/11 | 513/2011mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/11 | 514/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 15,60 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/11 | 514/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 15,60 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/11 | 528/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,38 € | 09.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/11 | 504/2011čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 156,91 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/11 | 508/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 240,50 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/11 | 518/2011vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 243,12 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/11 | 523/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/11 | 500/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 291,38 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/11 | 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,96 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/11 | 502/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 78,00 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |