Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/11 | 505/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/11 | 506/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/11 | 507/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/11 | 496/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/11 | 497/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/11 | 512/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/11 | 513/2011mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/11 | 490/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,04 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/11 | 503/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/11 | 510/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 25,86 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/11 | 492/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,14 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/11 | 490/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,04 € | 28.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/11 | 483/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,00 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/11 | 484/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 068,73 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/11 | 485/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 51,67 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/11 | 485/2011POTRAVINY | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,19 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/11 | 487/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 89,76 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/11 | 488/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,96 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |