Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0914/24 | schodíky 2 stupne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 86,40 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0095/24 | Objednávame u Vás podľa Vašej CP 91374207: Dvere single 1, 80P plné dub SONOMA v počte 19ks, Dvere single 1, 80L plné dub SONOMA v počte 12ks, Dvere single 1, 60P plné dub SONOMA v počte 2ks, Dvere single 1, 60L plné dub SONOMA v počte 6ks, vision plus R BB nerez v počte 9ks, Vision Plus R PZ nerez v počte 30ks, zadlabací zámok Yale 190/140/20L v počte 12ks, zadlabací zámok Yale 190/140/20P v počte 18ks, zadlabací zámok Yale 190/140/20P WC6 v počte 3ks, zadlabácí zámok Yale 190/140/20L WC6 v počte 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 2 865,45 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0913/24 | rukávniky pre dospelých BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rybička s.r.o. | 46184821 | 74,30 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/24 | potraviny OZ-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,23 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,09 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/24 | davkovače liekov 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1.lékárenská Kyjov, s.r.o. | 63482860 | 87,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 218,69 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 796,23 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/24 | dodanie a montáž novej pružiny šachtových dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 282,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,67 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 565,97 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,05 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,40 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | zdvihák mobilný BluPool BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 9 063,60 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,79 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,75 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,52 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4/2024 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LH med s. r. o. | 51914123 | Nájmy a prenájmy | 1 023,65 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |