Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12747

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0283/26 antivirus 10 zar.36 mes. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALZA.sk s.r.o. 36562939 155,05 € 31.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFBV/0284/26 chemia do umyvacky KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 502,46 € 31.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFBV/0272/26 notebooky 7ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Datacomp s.r.o. 36212466 4 682,98 € 30.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0273/26 teplomery s vlhkomermi KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 261,98 € 30.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0266/26 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 314,68 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0269/26 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. 56632100 389,74 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0270/26 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 271,83 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0267/26 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 941,81 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0268/26 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,40 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0271/26 vypracovanie dokumentácie - F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 600,00 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0250/26 rozvádzač Datacom-F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Datacomp s.r.o. 36212466 86,00 € 24.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFBV/0249/26 vozíky na bielizeň 8ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B-commerce, s.r.o. 52424812 1 110,38 € 24.03.2026 25.03.2026 Faktúra
OBJ/0015/26 Objednávame u Vás notebook Dell Pro 15 Essential PV15250, 5TR1T - 5ks, Dell Pro 15 Essential PV15250, H67ND- 1ks, Dell Pro 15 Essential PV15250, 59Y3R-1ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Datacomp s.r.o. 36212466 4 682,98 € 24.03.2026 31.03.2026 Objednávka
OBJ/0016/26 Objednávame u Vás Kalibrovaný vlhkomer s teplomerom TFA 30.5047.54 - EXACTO s certifikátom o kalibrácii pre suchý sklad-3ks, Produkt Model Množstvo Cena Celkom Predĺženie záruky +2 roky pre 14400 14400 4 1,23€ 4,92€ Kalibrovaný vlhkomer s teplomerom TFA 30.5047.54 - EXACTO s certifikátom o kalibrácii pre suchý sklad EXACTO 3 79,95€ 239,85€ Teplomer 144000 do chladničky a mrazničky s certifikátom o kalibrácii (-25, -22, -20, -18, -15, 0, 4, 6, 8, 10 °C)-1ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 261,98 € 24.03.2026 31.03.2026 Objednávka
OBJ/0017/26 Objednávame u Vás opravu VZT Menerga v 6D BA. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MENERGA s.r.o., 30841658 1 687,56 € 24.03.2026 31.03.2026 Objednávka
DFBV/0264/26 servis schodiskovej plošiny F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPIG s.r.o. 36030058 233,70 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0262/26 konzultácia VEMA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 21,53 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0265/26 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 992,67 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0260/26 elektroinstalacne prace GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 192,00 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0261/26 výmena vypínačov F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 200,00 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra