Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0491/25 | Fa za kúpeľň.predložky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 14,69 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | Fa za stierky na podlahu s násadou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 61,01 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | Fa za ochranu osob.údajov 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | Fa za právne služby 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 494,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0488/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 555,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | Fa za mobily+internet 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 178,33 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0482/25 | Fa za energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | Fa za energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0477/25 | Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 233,80 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 68,27 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | Fa za tlačiareň HP | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 358,90 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | Fa za parné čističe Deluxe Signature | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 940,02 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | Fa za elektr.gastrolístky 11/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 462,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0478/25 | Fa za opravu výťahov 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 56,58 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | Fa za vrát.kryt na mobil | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -7,08 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | Fa za opravu plyn.kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 131,60 € | 31.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |