Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 189,43 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | Fa za opravu výťahov 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | Fa za elektr.gastrolístky 4/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 475,20 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | Fa za revíziu a kontrolu det.ihriska | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VOLAN s.r.o. | 52683664 | 250,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | Fa za ochranu osob.údajov 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | Fa za dosky na lavičky+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TOPlast a.s. | 36213241 | 117,80 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | Fa za kalibráciu teplomerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 100,00 € | 26.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | Fa za vzdeláv.program zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Fa za pranie a žehlenie 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 83,82 € | 20.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 215,00 € | 18.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 948,58 € | 18.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Fa za mobil Samsung+kryt+ochr.fólia+nabíjačka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 252,08 € | 12.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | Fa za predd.plynu 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 304,00 € | 12.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | Fa za vyúčt.plynu 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 342,41 € | 12.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | Fa za spreje proti hmyzu,nástraha na mravce+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 97,30 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Fa za tvrdené sklo pre iPad | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KAMAC s.r.o. Vsetkonamobil.sk | 50729659 | 21,36 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | Fa za puzdro pre Apple iPad | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CHOZE s.r.o. AppleMix.sk | 28818172 | 33,74 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Fa za revíziu pož.klapiek | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 179,37 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 738,41 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Fa za statická priehľ.fólia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. | 36373991 | 62,20 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |