Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/25 Fa za odbor.prehliadku komínov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 380,00 € 14.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 117,34 € 14.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 Fa za pranie a žehlenie 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 79,77 € 14.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 Fa za rozbor bazén.vody 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 14.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0076/25 Fa za utierky+tekuté mydlo Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 503,29 € 11.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/25 Fa za stočné+voda 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 418,63 € 11.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/25 Fa za stočné+zrážky+voda 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 398,42 € 11.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/25 Fa za predd.plynu 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 901,00 € 11.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 Fa za vyúčt.plynu 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 18 374,33 € 11.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFOV/0004/25 OV za popl.za komun.odpad 1-3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 084,65 € 11.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0074/25 Fa za retr.+int.+nájom 2-3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0073/25 Fa za internet 2-3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/25 Fa za int.+nájom 2-3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/25 Fa za vyúčt.energie 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 260,28 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/25 Fa za vyúčt.energie 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 120,82 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/25 Fa za telefóny 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,35 € 10.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0069/25 Fa za kapsule do umývačky riadu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 118,95 € 07.02.2025 10.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 Fa za tonery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 111,93 € 07.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/25 Fa za zneškodnenie odpadu 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 36,16 € 07.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFOV/0003/25 OV za poist.majetku 1.Q.2025 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 704,48 € 07.02.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra