Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 380,76 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Fa za opr.zdvíh.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VELCON s.r.o. | 36056677 | 159,36 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Fa za pranie a žehlenie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 84,06 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Fa za právne služby 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | Fa za rozvoz stravy 3/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 407,65 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Fa za mobily+internet 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 158,68 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Fa za ochranu osob.údajov 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | Fa za energie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | Fa za energie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | Fa za opravu výťahov 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Fa za špongie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Pro-Tech Shop s.r.o. | 52566269 | 22,60 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 608,40 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Fa za prehliadku a servis protipož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 660,00 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 311,92 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Fa za zavedenie služby el.PN | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 49,20 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Fa za šatníkové skrine | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 492,95 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Fa za potreby do kuchyniek | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 77,64 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 85,08 € | 22.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |