Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/24 | Fa za kalibráciu váh | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 108,00 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | Fa za traktor Kawa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 5 213,65 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/24 | Fa za odstránenie úniku plynu+vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 316,80 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0509/24 | Fa za bezdotykové digit.teplomery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 75,55 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | Fa za OLO 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 326,04 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | Fa za koberce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 943,91 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/24 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/24+1-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 518,25 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | Fa za pranie a žehlenie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 87,48 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | Fa za výmenu+montáž bazén.technológie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 2 449,58 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | Fa za výmenu+montáž bazén.technológie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 11 947,76 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/24 | OV za opravu na popl.za komun.odpad 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -301,99 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0500/24 | Fa za chladničku Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 227,89 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0501/24 | Fa za celof.+tatraf.vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JURPACK s.r.o. | 47064277 | 66,20 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,79 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0499/24 | Fa za teleskop.stierky + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 63,30 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 507,12 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | Fa za kalendáre r.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 336,61 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | Fa za orez stromov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 800,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | Fa za kuch.linku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Juraj Vandák | 56420161 | 3 203,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0498/24 | Fa za predd.plynu 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 17 463,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |