Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/25 | Fa za BOZP+PZS+OPP 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 515,20 € | 21.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Fa za rozbor bazén.vody 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 21.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0007/25 | OV za poist.majetku 2.Q.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 707,31 € | 21.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 128,39 € | 21.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Fa za poháre,lyžičky,misky,sáčky,servítky+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 44,30 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Fa za mobil Samsung+kryt+ochr.sklo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 200,98 € | 15.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Fa za tlačiareň HP | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 193,86 € | 15.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 670,82 € | 15.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Fa za chladničky Gorenje | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T P D s.r.o. | 17329060 | 436,81 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Fa za predd.plynu 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 809,00 € | 14.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Fa za vyúčt.plynu 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -101,17 € | 14.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 215,00 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Fa za deratizáciu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 801,96 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Fa za mobil Samsung+kryt+ochr.sklo+tlačiarne+nabíjačka+myši+redukcia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 654,55 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 446,22 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Fa za elektr.gastrolístky 5/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 435,60 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0006/25 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 084,65 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Fa za internet 5-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Fa za int.+nájom 5-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |