Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/25 | Fa za plyn 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Fa za plyn 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Fa za plyn 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | Fa za opravu Škody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 356,09 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | Fa za ochranu osob.údajov 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 16 948,00 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 233,80 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Fa za mobily+internet 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 189,76 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Fa za konfern.stolík LAWA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 52,74 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Fa za vonkajšie žalúzie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 29 226,27 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | Fa za jednor.poplatok -reklamácia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 38,86 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | Fa za právne služby 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 1 090,00 € | 23.07.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | Fa za dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,47 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP +CO 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,29 € | 22.07.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0011/25 | OV za poist.majetku 3.Q.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 672,48 € | 22.07.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | Fa za kreslá Coral | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 190,40 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | Fa za práčku Samsung | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 452,80 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | Fa za webhosting.sl.7-12/25+1-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 35,67 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | Fa za zásob.na utierky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 66,55 € | 15.07.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |