Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 738,36 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Solako SK s.r.o. Drogeria Shop | 43790321 | 127,15 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | Fa za nerez.policové vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 321,60 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Fa za pranie a žehlenie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,24 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0005/24 | OV za poist.majetku 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 711,99 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 151,80 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 611,21 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Fa za varné dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 381,30 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Fa za webhosting.sl.1-12/24+1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 66,24 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Fa za digestory Mora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 143,98 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Fa za popl.za vystav.fa v papier.forme 9-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 36,00 € | 19.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 154,80 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Fa za jedálen.stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 235,20 € | 17.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0003/24 | OV za havar.poist.Ford 2-12/24+1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 177,09 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0002/24 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.1-12/24+1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 212,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Fa za licenciu VEMA 1-12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 158,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Fa za internet 1-2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Fa za int.+nájom 1-2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 1/24-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 661,05 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |