Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0056/24 Fa za energie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,00 € 02.02.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 Fa za ochranu osob.údajov 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 02.02.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 2/24-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 696,15 € 02.02.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/24 Fa za vstav.rúre Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 505,59 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0052/24 Fa za právne služby 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/24+1-2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 426,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0049/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 652,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 291,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 738,36 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Solako SK s.r.o. Drogeria Shop 43790321 127,15 € 25.01.2024 06.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 Fa za nerez.policové vozíky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 321,60 € 25.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 Fa za pranie a žehlenie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 63,24 € 25.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFOV/0005/24 OV za poist.majetku 1.Q.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 711,99 € 24.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Fa za čistiace a hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 151,80 € 23.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 611,21 € 23.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 Fa za varné dosky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 381,30 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0036/24 Fa za webhosting.sl.1-12/24+1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 66,24 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0038/24 Fa za digestory Mora Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 143,98 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra