Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/24 | Fa za pranie a žehlenie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 73,26 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/24 | Fa za elektr.gastrolístky 12/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 642,60 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 612,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0519/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | Fa za dovoz stravy 11/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 318,06 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/24 | Fa za plast.tabule+samolepky+tlač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 475,20 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 472,56 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/24 | Fa za mobily+internet 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 147,50 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | Fa za kancelár.stolička I-LINE | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 175,20 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0512/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 4.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 200,40 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/24 | Fa za opravu výťahov 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0510/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 46,08 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0468/24 | Fa za pracovnú obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | bosono s.r.o - bosonôžka | 07752521 | 50,88 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/24 | Fa za kalibráciu váh | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 108,00 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | Fa za traktor Kawa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 5 213,65 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/24 | Fa za odstránenie úniku plynu+vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 316,80 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0509/24 | Fa za bezdotykové digit.teplomery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 75,55 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | Fa za OLO 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 326,04 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |