Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0816/23 | Fa za potraviny -SF+Vian.kapustnica | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 88,40 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/23 | Fa za kancelár.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 905,50 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | Fa za mobil Samsung,Xiaomi+kryty na mobil+nabíjačky+ročné členstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 039,54 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/23 | Fa za vyúčt.energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 830,68 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | Fa za kalendáre r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 40,46 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/23 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu DOXX 12/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 88,95 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/23 | Fa za polykarbon.šálky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 314,93 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | Fa za pranie a žehlenie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 107,76 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/23 | Fa za vyúčt.plynu 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 103,76 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/23 | Fa za prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 60,00 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | Fa za prútené košíky na pečivo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 112,80 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | Fa za servis kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 240,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | Fa za čistiaci a oplach.prostr. do umývačiek riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 512,42 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | Fa za predd.na plyn 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 930,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |