Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 65,76 € | 25.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | Fa za potraviny - Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 191,81 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | Fa za potraviny - Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 11,11 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 16,28 € | 22.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | Fa za odbor.prehl.a skúšky bleskozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 1 220,20 € | 22.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | Fa za potraviny - Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 56,76 € | 22.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | Fa za tablety do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 80,95 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | Fa za popl.za vystav.fa v papier.forme 4-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 30,00 € | 21.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | Fa za ser.práce na autom.dverách EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 156,00 € | 21.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | Fa za obrusy,sáčky,servítky,lep.pásky,plast.mater.-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 99,85 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | Fa za papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 45,36 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 408,72 € | 19.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 33,24 € | 19.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | Fa za umývacie a ošetruj.peny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 60,85 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | Fa za rýchlorozklad.nožnicové stany-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 672,00 € | 18.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | Fa za vyúčt.energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 751,56 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 130,02 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 9,12 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | Fa za mobil Samsung+kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 295,70 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | Fa za predd.na plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 197,00 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |