Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 874,80 € | 23.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | Fa za protipož.revízne dvierka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BETA Corporation s.r.o. | 24188948 | 224,10 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | Fa za konferenčné stoličky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 2 250,00 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Fa za výmenu potrubia ústred.kúrenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 372,00 € | 19.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Fa za servis chladiaceho boxu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 169,70 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Fa za koberce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 971,28 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 772,84 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 287,20 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 720,92 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -15,64 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Fa za laminov.fólie+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 21,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Fa za stoly ALBA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NIVISCA SK s.r.o. | 52465195 | 805,00 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | Fa za magnetic.tabule | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 297,98 € | 12.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 255,00 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Fa za stočné+voda 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 122,84 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 844,44 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Fa za predd.plynu 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 829,00 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | Fa za vyúčt.plynu 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 816,03 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Fa za telefóny 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,37 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Fa za šatňové skrine s lavičkou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 3 201,60 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |