Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/24 | Fa za výmenu a preskúš.vodomeru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 339,84 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Fa za telefóny 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Fa za ochranu osob.údajov 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Fa za opravu kompresora v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 307,90 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Fa za mobily+internet 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 138,22 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Fa za právne služby 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | Fa za opravu výťahov 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0001/24 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 05.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0834/23 | Fa za šípky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 52,60 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/23 | Fa za žehličky Electrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 52,37 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/23 | Fa za hru Stolný hokej+stojan | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Famico s.r.o. | 27457494 | 158,51 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/23 | Fa za servis VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECOSTEEL s.r.o. | 35878002 | 612,00 € | 28.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/23 | Fa za rozvoz stravy 12/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 13 263,35 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 4 680,00 € | 22.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 4 680,00 € | 22.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 949,80 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/23 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 161,90 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/23 | Fa za tablet Lenovo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 669,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/23 | Fa za BOZP+PZS 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 910,23 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 635,29 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |