Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/23 | Fa za sadu inbusových kľúčov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GAFA AUTO s.r.o. | 47700823 | 27,75 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | Fa za ochranu osob.údajov 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | Fa za právne služby 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 157,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | Fa za energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | Fa za energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | Fa za mobily+inter.11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 148,68 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | Fa za vyúčt.energie 2/23-(oprava -Fa č.180) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,11 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.103) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -66,92 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/23 | Fa za opravu výťahov 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | Fa za pranie a žehlenie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,38 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 11/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 690,30 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | Fa za povoľovacie klúče na kanistre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 15,20 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | Fa za naťah.chrbtice,goniometer,neur.kladivko,merač tuku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 82,60 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |