Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0607/15 | Fa za varné kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 53,70 € | 29.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | Fa za náhrad.diely na malotraktor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HELLCO s.r.o. | 31589863 | 61,50 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,02 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 26,46 € | 28.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 103,90 € | 18.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 301,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 250,20 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | Fa za OLO 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 235,98 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | Fa za OLO 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 256,72 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | Fa za stočné+voda 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 094,45 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | Fa za vyúčt.energie 1-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 933,79 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0577/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 193,58 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 47,28 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 397,79 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 217,87 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 336,34 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 307,45 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 685,79 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |