Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0782/23 | Fa za právne služby 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/23 | Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/23+1-10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 417,60 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | Fa za Sony PlayStation 4 Slim | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Smarty SK s.r.o. | 46818995 | 284,99 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | Fa za supervízie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | Fa za Sony PlayStation VR V2+kamera V2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Prestify s.r.o. | 07638141 | 352,80 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/23 | Fa za mobily 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 135,02 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/23 | Fa za predlžovačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o. | 36241008 | 49,77 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | Fa za rozvoz stravy 11/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 069,35 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | Fa za soľ do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 37,20 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | Fa za ochranu osob.údajov 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 3-4.Q 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 520,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 12/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 666,90 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 229,56 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | Fa za polykarbon.gastronádoba+veká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 159,84 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/23 | Fa za opravu výťahov 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | Fa za vodoinštalač.práce-oprava úniku vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 4 655,79 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | Fa za vodoinštalač.práce-havarijná detekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 488,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | Fa za pranie a žehlenie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 78,66 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | Fa za oválne misky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 45,96 € | 28.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |