Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0727/23 | Fa za pranie a žehlenie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,38 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 11/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 690,30 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | Fa za povoľovacie klúče na kanistre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 15,20 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | Fa za naťah.chrbtice,goniometer,neur.kladivko,merač tuku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 82,60 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | Fa za vyúčt.energie 4/23-(oprava -Fa č.337) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 167,55 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/23 | Fa za vyúčt.energie 3/23-(oprava -Fa č.271) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 538,17 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/23 | Fa za vyúčt.energie 2/23-(oprava -Fa č.181) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 435,52 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.104) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 596,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/23 | OV za poist.majetku 4.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 708,99 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | Fa za varník horúcej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dana Karková - GastroTovar.sk | 50676725 | 67,80 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | Fa za pranie a žehlenie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 69,78 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 500,64 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 170,82 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | Fa za odpudzovače hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,55 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | Fa za vankúš+koleso na sedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 42,20 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | Fa za vyúčt.energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 344,22 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | Fa za vyšetrovacie lôžka s úlož.priestorom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALAX s.r.o. | 47534478 | 1 456,56 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/23 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | Fa za predd.na plyn 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 563,00 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |