Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0634/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 51,61 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 568,15 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | Fa za stočné+voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 879,76 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,73 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | Fa za retr.+int.+nájom+upomienku 8-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 124,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | Fa za internet+upomienka 9-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | Fa za int.+nájom+upomienku 9-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 32,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | Fa za telefóny 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,01 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | Fa za náplň do sedacích vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 95,88 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | Fa za licenciu Eset 9-12/23 + 1-9/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 437,63 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | Fa za ser.práce na autom.dverách EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 156,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |