Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0651/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 130,02 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0650/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 9,12 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0649/23 Fa za mobil Samsung+kryt na mobil Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 295,70 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0647/23 Fa za predd.na plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 197,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 Fa za vyúčt.plynu 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 032,85 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 42,84 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 Fa za BOZP+PZS 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0633/23 Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-soc.práca+dochádzka+stravov. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DODS SYSTEM s.r.o. 47813709 240,00 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0635/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 62,13 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0634/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 51,61 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0642/23 Fa za stočné+zrážky+voda 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 568,15 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0641/23 Fa za stočné+voda 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 879,76 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0636/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 126,73 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0639/23 Fa za retr.+int.+nájom+upomienku 8-9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 124,90 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 Fa za internet+upomienka 9-10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 Fa za int.+nájom+upomienku 9-10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 32,90 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0640/23 Fa za telefóny 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,01 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0632/23 Fa za náplň do sedacích vakov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EMI EU s.r.o. 46726608 95,88 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0628/23 Fa za plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra