Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/24 | Fa za licenciu Eset 9-12/24 + 1-12/25 + 1-9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 678,86 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Fa za pohovky BAKU | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGATA SPÓLKA AKCYJNA | 272241916 | 1 047,00 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | Fa za tavné pištole+tav.tyčinky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 115,27 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | Fa za kontrolu požiarnotech.zariad.+has.prístroje | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 747,75 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | Fa za opravu výťahov 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | Fa za právne služby 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 49,56 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | Fa za konferenciu zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AUTIS - občianske združenie | 42274931 | 60,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | Fa za energie 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | Fa za energie 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | Fa za mobily+internet 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 140,11 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Fa za rozvoz stravy 8/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 925,29 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 3.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | Fa za opravu výťahov 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | Fa za ochranu osob.údajov 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 7-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 94,32 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | Fa za kancelár.stoličku Ellena | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 83,06 € | 30.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 170,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | Fa za vysávač KÄRCHER+filt.vrecko+hubica | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 331,81 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | Fa za výmenu bombičiek SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 17,98 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |