Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0486/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 50,30 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 042,81 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | Fa za ochranu osob.údajov 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | Fa za mobily+inter. 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 150,76 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 307,20 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 127,10 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 71,65 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 242,47 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | Fa za právne služby 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | Fa za pilates lopty,masáž.pomôcky,olej+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 234,65 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,61 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 65,95 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 111,60 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,67 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 7/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 374,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | Fa za opravu výťahov 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov el.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 130,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | Fa za pranie a žehlenie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,26 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |