Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/24 | Fa za nájazdové kliny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 75,60 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Fa za tlačiareň OKI | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,40 € | 12.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Fa za mobily+internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 136,26 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Fa za odbor.prehl.horákov v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 240,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | Fa za ochranu osob.údajov 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Fa za energie 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Fa za energie 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok+upomienka 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,27 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omeškania 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 064,55 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Fa za int.+nájom 3-4/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Fa za internet 3-4/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Fa za telefóny 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,60 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Fa za nájazdové kliny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 48,00 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Fa za veľkoformát.skenovanie+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Repro s.r.o. | 44314523 | 33,35 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Fa za rozvoz stravy 2/24-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 19 419,85 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 596,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |