Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/23 | Fa za prenájom vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Vilím - RENTO | 45717354 | 30,00 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,77 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 203,16 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 60,12 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 205,20 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 265,35 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | Fa za predd.na energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | Fa za predd.na energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | Fa za predd.na energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,87 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,16 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,13 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Fa za ochranu osob.údajov 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 237,60 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |