Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/24 | Fa za právne služby 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Fa za kancelár.kreslá CLUB | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Procentov s.r.o. | 17258511 | 173,05 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 77,88 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 3/24-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 637,65 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 200,00 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Fa za pranie a žehlenie 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 29,64 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Fa za opravu výťahov 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Fa za čistiace + hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 808,71 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Fa za konf.stolík,kreslá,komoda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 413,60 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Fa za AKU batérie Standard | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULLTIME s.r.o. | 44105487 | 888,00 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 320,00 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Fa za montáž kuch.liniek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Branislav Dvonč | 43375391 | 700,00 € | 19.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | Fa za revíziu pož.klapiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 175,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 379,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 161,16 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Fa za kineziologické tejpy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 82,80 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Fa za vyúčt.plynu 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 20 260,55 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Fa za predd.plynu 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 646,00 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Fa za loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Weos corp s.r.o. | 29444110 | 107,97 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |