Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,57 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,72 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,19 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 771,27 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 185,88 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Fa za potraviny(-170,47 € Dobropis VS 2309403) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 15,01 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Fa za potraviny+MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,99 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Fa za opr.strechy budova R | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 648,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 184,68 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Fa za pranie a žehlenie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,18 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 44,40 € | 18.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/23 | OV za poist.majetku 2.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 721,79 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 450,96 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | Fa za umývacie rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 33,89 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 211,40 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 213,86 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 46,20 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Fa za BOZP+PZS 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |