Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 64,34 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 214,94 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 773,39 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 264,17 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,17 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Fa za okopové plechy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 195,50 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 144,83 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Fa za leštidlo+čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,05 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Fa za BOZP+PZS 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 481,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/23 | OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,45 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Fa za predd.na plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 577,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Fa za vyúčt.plynu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 350,70 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Fa za oprava ručného mixéra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 39,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Fa za misky,viečka,lyžičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 372,54 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF-údržbári | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 55,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |