Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0752/23 | Fa za akredit.vzdeláv.Mudroň.,Mikušk.,Dekan.,Stolárik.,Červenka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 520,66 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | Fa za telefóny 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,15 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | Fa za školenie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 45142946 | 1 200,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | Fa za stočné+voda 10/23-Dobropis-opr.fa za stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 4 527,70 € | 09.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | Fa za internet 11-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | Fa za int.+nájom 11-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | Fa za sadu náradia v kufri | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pro-Tech Shop s.r.o. | 52566269 | 99,90 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | Fa za sadu inbusových kľúčov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GAFA AUTO s.r.o. | 47700823 | 27,75 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | Fa za ochranu osob.údajov 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | Fa za právne služby 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 157,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | Fa za energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | Fa za energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |