Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/23 Fa za int.+nájom 2-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 Fa za telefóny 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,15 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 304,80 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TICHELMANN SK s.r.o. 35899701 288,77 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 Fa za BOZP+PZS 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 731,50 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 549,67 € 07.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 Fa za plyn 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 Fa za plyn 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 Fa za plyn 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 460,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 Fa za plyn 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 836,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 Fa za energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Fa za energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 726,13 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 641,28 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 129,29 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 163,95 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 919,79 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 Fa za mobily 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 129,40 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra