Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,98 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 134,47 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 178,46 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 152,00 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 607,06 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Fa za pranie a žehlenie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,86 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Fa za poplatok za zákaz.úpravu 11-12/22+1-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 64,80 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,12 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 63,61 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 767,29 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 189,37 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 24,68 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Fa za energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Fa za energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/23 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 35,00 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Fa za terminál D1+karty k inf.systému DODS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 1 474,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,38 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Fa za vyúčt.plynu 2/23 DOBROPIS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,63 € | 10.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Fa za predd.na plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |