Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 441,53 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 938,60 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,81 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,60 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,90 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,86 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 197,66 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 328,30 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 127,58 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 294,73 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/23 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/23+1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 127,75 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Fa za internet 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Fa za int.+nájom 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 231,84 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 315,46 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |