Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/23 | Fa za pranie a žehlenie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,92 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | Fa za stočné+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 938,48 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 389,14 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 982,46 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 155,79 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 202,91 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,32 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,48 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 508,42 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 142,16 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | Fa za obrusy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 106,60 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | Fa za internet 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | Fa za int.+nájom 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | Fa za energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | Fa za energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | Fa za telefóny 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |