Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0896/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 284,93 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,11 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | Fa za vyúčt.plynu 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 058,95 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | Fa za telefóny 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 359,91 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 261,18 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 362,90 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/22 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpr.,uteráky,utierky,matrac.chránič | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 4 143,54 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/22 | Fa za sadu reproduktorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Chal-Tec GmbH | 46906833 | 521,90 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | Fa za sadu mikrofónov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Chal-Tec GmbH | 46906833 | 38,90 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | Fa za stočné+voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 104,97 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/22 | Fa za retr.+int.+nájom 12/22+1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/22 | Fa za internet 12/22+1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/22 | Fa za int.+nájom 12/22+1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/22 | Fa za vyúčt.energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 581,73 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/22 | Fa za vyúčt.energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,26 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/22 | Fa za supervízie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 240,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |