Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0932/22 | Fa za vozíky na rozvoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 256,80 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | Fa za vozíky na rozvoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 967,87 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | Fa za kreslá Cubali | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 327,50 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Fa za ohrievacia vaňa COMBI 400 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 2 250,00 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | Fa za príručné vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | Fa za stravovacie karty DOXX | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 26,40 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,49 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 940,44 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/22 | Fa za oprava výt.ventilov kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 170,94 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 346,42 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/22 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 540,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/22 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 3 326,40 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 511,14 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 453,94 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 253,44 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/22 | Fa za plošinové vozíky TRANSFER | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 412,80 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 1 600,37 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/22 | Fa za výmenu stropných svetiel bud.H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEX s.r.o. | 17337232 | 11 383,32 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |