Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0558/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 31,68 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0556/23 Fa za pranie a žehlenie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 135,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0553/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0552/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 Fa za energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0549/23 Fa za energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0544/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 304,86 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0555/23 Fa za ochranu osob.údajov 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0548/23 Fa za mobily+inter. 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 140,45 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0545/23 Fa za právne služby 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0547/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0546/23 Fa za BOZP+PZS 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0543/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 800,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0542/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0541/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0540/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0539/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0538/23 Fa za predd.na energie 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.08.2023 04.09.2023 Faktúra