Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0494/23 | Fa za pilates lopty,masáž.pomôcky,olej+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 234,65 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,61 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 65,95 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 111,60 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,67 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 7/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 374,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | Fa za opravu výťahov 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov el.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 130,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | Fa za pranie a žehlenie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,26 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,20 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,39 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | Fa za nerez.madlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 285,00 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 232,08 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 277,29 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 939,62 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,85 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,11 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 237,60 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-ekonom. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 140,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 280,80 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |