Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0736/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | Fa za predd.na energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | Fa za mobily+inter.11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 148,68 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | Fa za vyúčt.energie 2/23-(oprava -Fa č.180) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,11 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.103) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -66,92 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/23 | Fa za opravu výťahov 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | Fa za pranie a žehlenie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,38 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 11/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 690,30 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | Fa za povoľovacie klúče na kanistre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 15,20 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | Fa za naťah.chrbtice,goniometer,neur.kladivko,merač tuku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 82,60 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | Fa za vyúčt.energie 4/23-(oprava -Fa č.337) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 167,55 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/23 | Fa za vyúčt.energie 3/23-(oprava -Fa č.271) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 538,17 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/23 | Fa za vyúčt.energie 2/23-(oprava -Fa č.181) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 435,52 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.104) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 596,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/23 | OV za poist.majetku 4.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 708,99 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | Fa za varník horúcej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dana Karková - GastroTovar.sk | 50676725 | 67,80 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |