Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/23 Fa za predd.na energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 Fa za predd.na energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 231,84 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 315,46 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 115,74 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 127,94 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Fa za odvápňov.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 26,50 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Fa za stočné+voda 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 471,68 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Fa za vyúčt.plynu 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 378,98 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 480,92 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 661,73 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 Fa za telefóny 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,64 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Fa za zneškodnenie odpadu 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 54,72 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 Fa za zneškodnenie odpadu 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 65,52 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Fa za mobily+internet 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 132,49 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 Fa za vyúčt.energie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 193,60 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 Fa za vyúčt.energie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 882,26 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 Fa za stočné+zrážky+voda 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 649,10 € 10.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 05.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 Fa za BOZP+PZS 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 05.01.2023 07.02.2023 Faktúra