Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0879/22 | Fa za supervízie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 240,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/22 | Fa za predd.na energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/22 | Fa za ochranný poťah na matrac k vod.posteli | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 320,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/22 | Fa za revízie plyn.a tlak.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 468,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/22 | Fa za mobily+internet 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 131,05 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/22 | Fa za skener Canon | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,70 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/22 | Fa za BOZP+PZS 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/22 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 572,71 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 448,41 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 1-10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 603,36 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/22 | Fa za senzomotorický koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JP wood CZ s.r.o. | 08010960 | 240,24 € | 02.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 444,34 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 138,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | Fa za plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | Fa za plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |