Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,87 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,16 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,13 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Fa za ochranu osob.údajov 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 237,60 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | Fa za mobily+inter.+telef.popl. 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 143,64 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 224,09 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 950,03 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | Fa za právne služby 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | Fa za BOZP+PZS 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | Fa za opravu výťahov 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,00 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 204,64 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 169,48 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,21 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 496,17 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 174,77 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Fa za webhosting.sl.6-12/23+1-6/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |