Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 674,45 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 320,17 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,09 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Fa za opravu váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 57,60 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Fa za konzult.k nastaveniu dochádz.systému DODS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 150,00 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,67 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 92,04 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,13 € | 24.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 293,71 € | 24.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,57 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,72 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,19 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 771,27 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 185,88 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Fa za potraviny(-170,47 € Dobropis VS 2309403) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 15,01 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Fa za potraviny+MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,99 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Fa za opr.strechy budova R | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 648,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 184,68 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Fa za pranie a žehlenie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,18 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |