Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/23 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 415,20 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 624,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 138,60 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,47 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 64,44 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 43,56 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 100,51 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 961,98 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | Fa za vyúčt.energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 466,14 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 58,18 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 374,70 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 60,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 40,92 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 146,10 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | Fa za úchopové lyžičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Igor Vlk-súkromná firma | 33974233 | 54,20 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,54 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,81 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,95 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | Fa za plast.taniere+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vetro-plus s.r.o. | 36410896 | 22,30 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |