Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0833/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,37 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 105,15 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/22 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 614,40 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/22 | Fa za opakov.úradnú skúšku tlak.nádob | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 624,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/22 | Fa za opr.rozvodu ústred.kúrenia v kotolni V | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 622,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 174,09 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/22 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 500,64 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/22 | Fa za tablety Apple iPad ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | m:zone s.r.o. | 34146229 | 800,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 526,74 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/22 | Fa za inzerát na prac.pozíciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EURONET SK s.r.o. | 46490728 | 46,80 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 78,22 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 125,39 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 298,76 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 203,25 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/22 | Fa za kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gastronom International Sk s.r.o. | 35888229 | 465,60 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/22+1-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 258,76 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 245,24 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/22 | Fa za pranie a žehlenie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,50 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |