Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0796/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,96 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | Fa za opravu tepovača Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 91,56 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | Fa za náplň do sedacích vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI - Sabinov s.r.o. | 46726608 | 43,02 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 217,59 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 98,91 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,78 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 339,46 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,17 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,34 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | Fa za internet 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | Fa za int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 290,42 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | Fa za BOZP+PZS 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | Fa za stočné+voda 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 295,66 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |