Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0701/22 | Fa za int.+nájom 10-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 72,96 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | Fa za sieťový led zdroj | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lampenwelt GmbH - Svetlá.sk | 815559897 | 23,87 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 750,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | Fa za BOZP+PZS 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | Fa za stočné+voda 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 263,88 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | Fa za vyúčt.energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 624,18 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | Fa za vyúčt.energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,69 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,28 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,76 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 077,18 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | Fa za energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | Fa za energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | Fa za telefóny 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | Fa za mobily+internet 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,68 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |